第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

商都县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。本单位对本级人大和上级人民检察院负责。

（二）部门主要职责

1.审查处理受理各类控告、申诉案件。

2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑法的活动是否合法实行监督。

5.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，商都县人民检察院部门预算仅包括本级预算。

本院现有内设机构五个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。有下设机构一个：法警大队。

本院现有编制数39人，中央政法编制33人，事业编制6人。实有人数中在职人员32人，其中中央政法编制29人，事业编制3人。另有聘用制书记员12人。

（二）商都县人民检察院单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1183.48万元，比2023年收入预算1218.60万元减少35.12万元，降低2.88%，主要是由于在职人员退休，基本支出较上年度减少。

支出预算1183.48万元，比2023年支出预算1218.60万元减少35.12万元，降低2.88%，主要是由于在职人员退休，基本支出较上年度减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1183.48万元，其中：一般公共预算拨款收入 1136.84万元，占比96.06%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转46.64万元，占比3.94%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1183.48万元，其中：基本支出835.84万元，占比70.63%；项目支出347.64万元，占比29.37%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、聘用制书记员工资发放、案件办理等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1183.48万元，包括：一般公共预算财政拨款1136.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转46.64万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1012.80万元，比上年预算数减少47.98万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。

2、社会保障和就业支出72.81万元，比上年预算数减少8.74万元。主要用于养老保险缴纳及职业年金纪实缴纳。

3、住房保障支出60.71万元，比上年预算数增加24.02万元。主要是住房公积金缴款。

4、卫生健康支出37.16万元，比上年预算数减少2.42万元。主要用于基本医疗保险及其他保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算50.22万元，比上年增加27.22万元。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费3万元，与上年预算数相同，本年预算比上年执行数增加0.0979万元，增加3.37%。主要原因是去年疫情解封，公务接待费因此有所增加。

3、公务用车购置及运行维护费47.22万元，比上年增加27.22万元。本年预算比上年执行数增加32.3万元，增加216.49%。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算数增加27.22万元，增长100%。本年预算比上年执行数增加27.22万元，增长100%；公务用车运行维护费20万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加5.08万元，增加34.08%。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算80.92万元，比上年减少4.2万元，降低4.93%。主要原因是2023年有4个在职职工退休，较上年度相比，福利费、工会经费等经费较上年度减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额94.19万元，其中：政府采购货物预算 42.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.60万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆3辆， 其中：一般执法执勤用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2024年度项目支出情况说明

1.项目支出情况

2024年项目支出经费共347.64万元，其中本年收入301万元，上年结转46.64万元。

2.项目支出绩效目标情况

2024年填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1136.84万元，占全部项目支出预算的100%。

项目绩效目标包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续指标及满意度指标（具体指标值详见项目支出绩效目标表）

本单位不涉及政府性基金预算与国有资本经营预算支出，故该两张表为空表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵宗宝 联系电话：15764806189

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。